北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处

    北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

    (2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

    (3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

    (4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

    (5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

    (6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

    (7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

    (8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

    (9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

    (10)承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    行政单位1 个，北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处；全额事业单位3 个，北京市朝阳区呼家楼街道社会保障事务所、北京市朝阳区呼家楼街道文化服务中心、北京市朝阳区呼家楼街道社区服务中心；自收自支事业单位1 个，北京市朝阳区呼家楼街道中心幼儿园。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计19,979.687936万元，其中：本年收入17,247.690006万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,731.997930万元。在本年收入中，财政拨款收入17,095.621879万元，占收入合计的99.12%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入152.068127万元，占收入合计的0.88%。

    2018年度本年支出合计17,760.243601万元，其中：基本支出4,105.568285万元，占支出合计的23.12%；项目支出 13,654.675316万元，占支出合计的76.88%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余2,219.444335万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加4,641.766504万元， 增幅36.82%，本年支出减少517.293621万元，减幅2.83%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出17,611.318254万元，主要用于以下方面(按大类)：

    一般公共服务支出2,038.397335万元，占本年财政拨款支出11.57%；公共安全支出182.366776万元，占本年财政拨款支出1.04%；教育支出22.195935万元，占本年财政拨款支出0.13%；科学技术支出0.610800万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出101.280205万元，占本年财政拨款支出0.58%；社会保障和就业支出10,050.120083万元，占本年财政拨款支出57.06%；医疗卫生与计划生育支出511.805268万元，占本年财政拨款支出2.91%；城乡社区支出4,389.038070万元，占本年财政拨款支出24.92%；农林水支出310.514782万元，占本年财政拨款支出1.76%；资源勘探信息等支出4.989000万元，占本年财政拨款支出0.03%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,038.397335万元，比2018年年初预算增加427.007335万元，增长26.50%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,837.326240万元，比2018年年初预算增加351.086240万元，增长23.62%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算52.039840万元，比2018年年初预算增加52.039840万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算15.301255万元，比2018年年初预算增加3.391255万元，增长28.47%。主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算105.520000万元，比2018年年初预算增加3.000000万元，增长2.93%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算14.240000万元，比2018年年初预算增加4.240000万元，增长42.40%。主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算10.350000万元，比2018年年初预算增加10.350000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于稳控工作。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算182.366776万元，比2018年年初预算增加82.291776万元，增长82.23%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算108.755000万元，比2018年年初预算增加15.680000万元，增长16.85%。主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算1.815098万元，比2018年年初预算减少0.184902万元，下降9.25%。主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算71.796678万元，比2018年年初预算增加66.796678万元，增长1,335.93%。主要原因：主要用于街道地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境建设、人口调控等经费。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算22.195935万元，比2018年年初预算减少0.004065万元，下降0.02%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.195935万元，比2018年年初预算减少0.004065万元，下降0.34%。主要原因：主要用于社区干部的继续教育培训。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算21.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.610800万元，比2018年年初预算增加0.610800万元，增长100.00%。其中：

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.610800万元，比2018年年初预算增加0.610800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算101.280205万元，比2018年年初预算增加37.150205万元，增长57.93%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算101.280205万元，比2018年年初预算增加37.150205万元，增长57.93%。主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算10,050.120083万元，比2018年年初预算增加6,838.480083万元，增长212.93%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算380.987415万元，比2018年年初预算增加51.957415万元，增长15.79%。主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算1,749.052288万元，比2018年年初预算增加15.150288万元，增长0.87%。主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算513.326794万元，比2018年年初预算增加68.898794万元，增长15.50%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(款)2018年度决算213.259900万元，比2018年年初预算增加213.259900万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算423.164800万元，比2018年年初预算增加423.164800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算85.115293万元，比2018年年初预算增加85.115293万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置、创新街乡社区养老补助等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算206.465827万元，比2018年年初预算增加206.465827万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算17.240927万元，比2018年年初预算增加17.240927万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算6,459.510000万元，比2018年年初预算增加5,757.226839万元，增长819.79%。主要原因：主要用于旱厕改造、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算511.810000万元，比2018年年初预算增加267.925268万元，增长109.86%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防制等。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算74.440000万元，比2018年年初预算增加74.440000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算242.870000万元，比2018年年初预算减少1.007400万元，下降0.41%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

    “医疗救助”(款)2018年度决算74.160000万元，比2018年年初预算增加74.160000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算107.820000万元，比2018年年初预算增加107.820000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“城乡社区支出”(类)2018年度决算4,389.040000万元，比2018年年初预算增加2,918.736170万元，增长198.51%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算501.730000万元，比2018年年初预算增加70.251548万元，增长16.28%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算1,578.330000万元，比2018年年初预算增加1,105.203555万元，增长233.60%。主要原因：主要用于辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,308.980000万元，比2018年年初预算增加1,743.281067万元，增长308.16%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    9、“农林水支出”(类)2018年度决算310.510000万元，比2018年年初预算增加310.510000万元，增长100.00%。其中：

    “水利”(款)2018年度决算5.390000万元，比2018年年初预算增加5.390000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算305.120000万元，比2018年年初预算增加305.120000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解、环境整治、“平安示范”居民小区建设等。

    10、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算4.990000万元，比2018年年初预算减少0.011000万元，下降0.20%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算4.990000万元，比2018年年初预算减少0.011000万元，下降0.20%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出24.463755万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出24.463755万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(类)2018年度决算24.463755万元，比2018年年初预算增加24.463755万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算24.463755万元，比2018年年初预算增加24.463755万元，增长100.00%。主要原因：主要用于养老机构辐射社区居家养老服务项目。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,105.57万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.500000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算13.042157万元减少3.542157万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，比2018年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.540000万元减少3.540000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.500000万元，比2018年年初预算数9.502157万元减少0.002157万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.500000万元，比2018年年初预算数9.502157万元减少0.002157万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.380000万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计158.14万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处政府采购支出总额83.217520万元，其中：政府采购货物支出83.217520万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额9,021.163835万元，其中：汽车25辆，297.609383万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，本部门对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1708.9万元。该项目总体上保障了社区的人员、公用支出，基层党组织的建设及社区各方面的公益事业支出；数量上保障了10个社区的人员及公用经费支出，基层党组织全年各类活动经费支出，街道及各社区公益事业经费支出；效果上保证了社区机构的日常运转，各支部开展党组织活动，为民办实事等项目，达到了使居民群众满意的效果。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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